Как в 1с заполнить форму 6 ндфл

6-���� � �1�:�������� � ���������� ���������� 8�

Как в 1с заполнить форму 6 ндфл

��� ������������, ��� ������ ��� ����� �������� ���������� �� ����� 6-����, ����� ������� ������������ � ��������� �����������, ������� ������������ � ������ � ���������� “1�:�������� � ���������� ���������� 8”, � �������� �3.

��� ��������� ��������� ��������� ���� 6-����

����� ������������ � ��������� �1�:�������� � ���������� ���������� 8� ����������� ����� 6-����, ������������ ������ ������� �� ������� “����������, �������”. ��� ����������� �� ������� “1� ����������”. ����� ����� ������� ����� “�������”, ����� ������������ ������� “���� �������” – “���������� �� ���������� �����” � ������� ��� ���������� – 6-����.

���������� ���������� � ���������� �������. � ��� ������ ������ � ����, � ������� ��������� ������������� (���, ���, ��������� ������ � ������). ���������� ����������� ������������� ��������� ����� (��� ���������� ������, �����).

���������� ��� �������� ������ �� ����� ������� ��������� ��������� �� ������������ ������� “�����������”. 

� ��� ������, ���� ��������� ����� � ������� � ��������� ������ �� ���������, � ������ ������ �� ��������� �� ����������. ��� ��������, ��� ����������� ������ � ����. ������������ ���������� ������ ������������� �������� � ���� �����������. ����� ��������  �������� ����� ������ ������� “���” – “��������”.  

������ �������� ������� ������� �������� ���� “���� �������” ���������. ���� ��� �������� ������, ������� ��������� ������� ���� �� ������������ ���������� �������������.

� ������, ���� �� ���� ����������� ������ ���������� ������������ �����, �� ��������� ������������� ��������� � ������ 080 ������� 1 ��� �����.

�������� ������ � ������ ������ ����� 6-���� 

� ������ ������� ��������� ������������� ������ �� ���� ��������, ���������� � ����������� ��������� �������� � ���������� ������. ��� ������ ������������ � ����������� ������. ��� ���������� � ������ ���������� ������� � ��������� ����������� ��������� ������. 

 ���� � �������� ����������� ������� �������� � ��������������� ��������� �������, � ������� ���������� ��������� ������ ������ �� �������, �� ��������� ��� ������ ������ �������� ��������� ������.

������ 1 ��������:

  • ���� 010 – ��������� ������. ������ ��������, ������ ������ ���� �� ���� ���������� ����� �������������� ������� ��������;

  • ���� 020 ����������� ����� ����������� ������� ����������� ������.

��������, ���� �������� ��� ��������������� ���������� ������������� � �����, �� ���������� ����������� � ������, �� ����� ������ �������� � ������ �� ������ �������. ������ ��� �� 01.08.2016 ���-4-11/13984@  ����� ������������� �������� ��������. 

� ���� ����� ������� ���� � ����������� � ������� ����������� ���������. ����� �������� ���� ��������� ������ ������ ����� ������������ ��� ������������. �� ����, ���� ����� ������� ���� ��������� � �����, � ����������� � ������, �� ��� ���������� � ������ �� ������ ���������. 

������ ���������� ���� ����� ����������� �� ��������� �������. �� ������ ������ ��������� 1� ������������ ����� ������� ��������� ���������� ����������. ������ ����� � �������� ��������� ���� � �������� ���� ���������. ������� ����� ��������� � ���������������� ����� ����������.

�� ����� ���������� ���������� � ��������� ������������ ������ �������. ������� ������������ ������� ����������� ��������, ������� �������� ���������� � ������ ��������� � ����������� ��������� ���������� �����.

�������� ����� ����������� �������������� ��������� �����, ������� �������� ������ ������� ���������. ������� ��������� 1� – �������, ����������� Excel, � ������� ������ �������� ������ �������� ���������� ��������� ����� � �������. �������� �������� ����� ���� ��� ���������, ��� � ���������. 

��� ���� ����� �������� ������ � ��������� ������, ������� �������� ������������ ������������ �������� �� ���������� ��������� ����, ������������ ������ ��������� ��������� ��������:

1 �������. ����� �� ������� “���������� ������� � �������”, ������������ ����� “���”, ����� “�������� ���������”. �� ������� “�������� ������” ����� ��� �������� “������� � �������� �� ����”, � �����  “���� ������� � ����� ���������� ����”.

� ������� 1 ����� ����� ��������� �� ������� �� ������ 020 ����������� � ����� 030. � ��� ����� ��������� ����������������, ���������� � ��������� ������ ����������.

��� ���� ����� �������� ����� ������ �������������� ������ � � ������ ������� ������� ��� �����������, ���������� ������������ ������� “������ ���� �� �����”. � ����� ������ �������� �������� �����, ����� ������ ���� ������ ��������� � ������. ��� ����� ��������� �� ������� “������ � ������”, � ��������� “������ �� ������� � �������”.

���� 040 �������� �������� �� �������� ����� ����, ������� ��� �������� �������� ��������� � ������� �� ���� 020. ���������� �������, ����� �� ���� 020 ����� ��������� �� ������������� ������.

���� 050 �������� ���������� � ����� ������������� ��������� ��������, �� ���� ������� ����� ������ ���� �������.

� ������ ������ �������� ������� ������������� � ������ ������. ��� �������� ����� ����� 010 -050. ����� �������� ���� ��� ������ ������������ ������ ������������ ����� “�������� ���� 010 – 050”. ����� ������� ������ – ������������ ������� �������� �����.

� ������ ������� ��������� ���� 070-090, �������� ���������� � ��� ���� ���������� �� � ���� ��������� ������.

���������� ������� �2

�� ������ ������� ���������� ��������� ��������� ����������:

  • ���� 100 ������ ���� ��������� ��������� ������, ������� ����� ��������� � ���� 130. ��������, ��� ���������� ����� ����� ����� ���������� ��������� ����������� ���� ������, � ������� ��� ���� ���������. ��� ������ ������� ����������� � ������ ����������� ���� ������������ ���������� �������.
  • ���� 110 �������� ���������� � ����������� ���� ���������� ���������� ���������. ��� �������, ���� � ����� 100 � 110 ���������.

� ��������� ��������� ��������� ������ �������������� ��� ���������� ���������� (“� ����”, “� �����”, “�� �����”). ���� ��������� ������� ����� ������ ��� ��������� ������������ � �������������� ������ � ������ ��������� ���������� �� ������� ���������� �����.

��� ����������� � ��������� ������� ��������� �����. ����������� ���� ���������� ��������� ������ � ��������� ����� ����������� ��� ���� �������� ��������� �� �������. ������ ������ ����� ��������� ����� � �������.

���������� ������� ������ ���� �� �������� � ������ �������� �������� ����. 

  • ���� 120 �������� ���������� � ����, ����������� ������� ������ ��� ������������ ������. 

���������� ������� � ������������� ���������  � �� ���, ����� ������� ���� ������������ �������� �� �������� ��� ����������� ���. ����� ������ ����������� ��������� ����� �������, ��� ���������� ����� ��� ������� ����� ���������, � ������ � ������ ������������� ������� – ����� ����� ���������� ��������������� ���������� ����������. 

� ����� ������ ���������� ������ ����������������� ������� 1 ������ 6 �� ��. ���������� � ������ ����� ��������� ��� ����������� ������ ���� ��������� � ���� �� ��������� ������� �������� ��� ����� ��������. ������ ��� ���������� � ���������� � ���� 120. ���� ���� ���� �������� �� ������ ���� ������ ��������� �������, �� ��� ���������� � ������ ����������� �� ����� �������� ������. 

���������� ���� ������������� ��� ������������ ������ ��������� ������� �� �������������� �������, � ������� �������������� ���������� �����. ��������� �������������� ������������ ���� ����������� ������������ ��� ����������� ����� ����������� ������.

�������������� ������������ ������������� ��� ������ ����� ������� ���� 120 ����� ����������� ������ ��� ���������� � ��������� ���������. ������ ����� ��������� ��������������� ��������� ����� �� ��������� ��������� � ���� ��������. ������ ����� �������� ������ ����.

������� ������ ��� � ����� 120 � 140 ������� � ���, ��� ������� ���� �� ������������ ������ ����. ��������� 1� ��������� ����������� ������ “�������� ������������ ������ ������ ����”.

�������������� ����� ��������� ������� ������ ������� �� �� ���� ����������, � �� ����������� ���� ���������. �� ��������� ��������� � ���� ������ ��������� �������� ����� ������������ ��������-��������� ���������.

� ������ ������ ��������� ����������, ���������� ������������� ������ ��������� �� ��������� ������ ������������ ���� ������������. 

����� ����� ������� �� ������� ��������� ���� ����������� � ���� 130.

���� 140 �������� ���������� �� ����� ����� ����������� ���� � ����, ��������� � ���� 110.

���������� � ������ � ���������� ������ � ��������� ��������� � ���� �����, �� ������� ��� ���� �������� ���������� ���� � ����� 100-140. ���� ����������� ���� �� ���� �� ���, ������������ ���������� ��������� ��������� ���� ����� 100-140.

��������� ��������� ��������� ������������ ������������� ���������� � ������� ������� “�������� �������”. ������� ��������� � ������� “������ � ������”, ������� � ����� “������ �� ������� � �������”. ������ ����� ��������� ������� �������� ����� � �������� �2 � ����� ������� ������� ��� ��������� ����� ������ �������.

�������� ������� ��� ����� ������ � ���������� 6-���� � 1�:���? �������� ������������ ����� ������������!

�������� ���������� ������������ ��������!

Источник: https://www.1cBIT.ru/blog/6-ndfl-v-1s-zarplata-i-upravlenie-personalom-8/

Как заполнить новую форму 6-НДФЛ в 1С?

Как в 1с заполнить форму 6 ндфл

В 2016 году ФНС ввела новую форму отчета для налоговых агентов – 6-НДФЛ. Форма расчета и порядок заполнения электронной формы был утвержден, но у бухгалтеров осталось немало вопросов. Прочитайте статью и сдавайте 4 мая 6-НДФЛ без ошибок.

Что содержит расчет 6-НДФЛ?

Форма 6-НДФЛ должна содержать обобщенную информацию по всем физлицам, которые получили доход от налогового агента (организации, ИП). В расчете указываются суммы:

  1. Выплаченных налогов;
  2. Предоставленных налоговых вычетов;
  3. Исчисленный НДФЛ;
  4. Удержанный НДФЛ.

Расчет производится за всех сотрудников сразу, а не отдельно как в НДФЛ.

Как выглядит 6-НДФЛ?

Все разделы формы обязательны для заполнения:

  • Титульный лист;
  • Раздел 1 «Обобщенные показатели»;
  • Раздел 2 «Даты и суммы фактически полученных доходов и удержанного НДФЛ».

Приступим к заполнению формы 6-НДФЛ в электронном виде.

1. Титульный лист

Нажмите на изображение, чтобы увеличить

Рис. 1

Реквизиты налогового агента (ИНН и КПП) указываются в самой верхней части. В строке «Налоговый агент» указывается краткое наименование в соответствии с учредительными документами. Если такого нет, укажите полное наименование.

Предприниматели вписывают фамилию, имя и отчество (если имеется) полностью.

В строке «Номер корректировки» первичного расчета указано «0». В случае необходимости, указывается последующий номер корректировки: «001», «002» и т.д.

Строка «Период представления» – это новое понятие для отчетности, поскольку налоговый кодекс не предусматривает отчетных периодов по НДФЛ, поэтому каждому были присвоены специальные коды:

I квартал 2016 – «21»

Если организация ликвидировалась или реорганизовалась нужно подать за период от начала года до дня ее завершения. В поле кода указывайте «51»

В строке «Налоговый период» пропишите год, за который сдается отчет.

Строка «Представляется в налоговый орган» заполняется в зависимости от кода налоговой инспекции, куда сдается отчет. Например, 7721, где 77 – код региона, 21 – код налогового органа.

В строке «По месту нахождения учета» указывается код места представления расчета налоговым агентом. Если расчет сдается по месту учета российской организации, укажите «212».

Строка «Код по ОКТМО» имеет свои особенности: организации указывают тот код, на территории которого находится сама организация или ее обособленное подразделение. Однако если зарплату работникам выплачивает и головной офис, и подразделение, заполняется два расчета с разными кодами ОКТМО.

ИП указывают код по месту жительства.

2. Раздел 1 «Обобщенные показатели»

Нажмите на изображение, чтобы увеличить

Рис. 2

Первый раздел расчета 6-НДФЛ разделен на 2 блока, в которых указываются сами суммы:

  1. Начисленного дохода всем физическим лицам;
  2. Налоговых вычетов;
  3. Исчисленного и удержанного НДФЛ.

В блоке 1 распределите по строкам обобщенные показатели по каждой применяемой налоговой ставке (например, 13%, 15%, 30%, 35%):

010 – ставка по НДФЛ.

020 – весь доход работников нарастающим итогом с начала года.

025 – доходы в виде дивидендов, полученные всеми сотрудниками.

030 – общая сумма вычетов по всем работникам нарастающим итогом с начала года.

040 – сумма исчисленного налога нарастающим итогом с начала года («020» – «030» х «010»).

045 – сумма исчисленного налога по дивидендам.

050 – сумма фиксированных авансовых платежей, которые зачтены в счет НДФЛ с доходов иностранцев, работающих по патентам.

Блок 2 отображает итоговые показатели удержанного, не удержанного и возвращенного налогов по всем применяемым ставкам НДФЛ.

Внимание блоков №1 может быть несколько (в зависимости от количества применяемых налоговых ставок), но блок 2 всегда один.

060 – общее число физических лиц, получивших в налоговом периоде доход, облагаемый НДФЛ.

070 – сумма удержанного налога.

080 – сумма не удержанного налога.

090 – сумма возвращенного налога.

4. Раздел 2 «Даты и суммы фактически полученных доходов и удержанного НДФЛ»

Нажмите на изображение, чтобы увеличить

Рис. 3

Второй раздел расчета 6-НДФЛ вызывает больше всего вопросов у бухгалтеров. Отобразите в разделе следующие данные:

  1. Даты фактического получения дохода и удержания НДФЛ;
  2. Предельные сроки перечисления налога;
  3. Суммы полученного всеми сотрудниками дохода;
  4. Суммы удержанного налога.

100 — дата фактического получения дохода (на основании статьи 223 НК РФ).

130 — сумма фактически полученных сотрудниками доходов на каждую дату, указанную в строке 100.

110 – дата удержания налога.

140 – сумма удержанного налога.

Если вы собрались сдавать отчет «на бумаге» приготовьтесь попотеть, вам будет сложно обобщить данные по всем сотрудникам и при этом отдельно отразить информацию по налоговым ставкам и различным датам в новом расчете 6-НДФЛ.

Когда вы формируете отчеты через электронные сервисы сдачи отчетности, данные подтягиваются автоматически, проверяются и отправляются в контролирующий орган. В случае, если возникнут ошибки, вам придет уведомление на почту или телефон.

Источник: http://ASP-edo.ru/support/elektronnaya-otchetnost/kak-zapolnit-novuyu-formu-6-ndfl-v-1s/

Заполнение 6-НДФЛ в 1С 8.3 ЗУП

Как в 1с заполнить форму 6 ндфл

В данной статье рассмотрим:

  • кем и в какие сроки сдается отчет 6-НДФЛ;
  • из каких разделов состоит 6-НДФЛ и по каким правилам каждый из них заполняется;
  • как заполняется 6-НДФЛ в 1С 8.3 ЗУП.

Подробнее смотрите в онлайн-курсе «ЗУП 3.1 кадровый и зарплатный учет от А до Я»

Кто и когда сдает 6-НДФЛ

Все налоговые агенты сдают 6-НДФЛ.

Установлены следующие сроки подачи отчета:

Составляющие отчета 6-НДФЛ:

6-НДФЛ передается электронно. В бумажном виде отчет можно сдать, если численность до 10 человек.

Место сдачи отчета 6-НДФЛ определяет в зависимости от того, какая организационная единица сдает отчет:

С 2020 г. если несколько обособок находятся на территории одного муниципального образования, то можно назначить одно «ответственное» подразделение, которое будет сдавать отчет за всех. Предварительно только необходимо уведомить об этом ИФНС по соответствующей форме.

Настройки по выбору «ответственного» подразделения в ЗУП 3 см. — Возможность выбора «ответственного» подразделения для сдачи отчетности на территории одного муниципального образования

В отчет 6-НДФЛ попадают данные по рассчитанному и удержанному НДФЛ. Информации по перечисленному НДФЛ в отчете нет.

Как заполнить

Отчет 6-НДФЛ в 1С 8.3 ЗУП создается в сервисе 1С-Отчетность (Отчетность, справки – 1С-Отчетность). В форме Видов отчетов можно переключатель установить в положение По получателям и в разделе ФНС выбрать отчет 6-НДФЛ:

Если имеется несколько обособок, то можно сформировать сразу несколько отчетов. Для чего после выбора периода сдачи отчета и организации следует установить галочку Создавать для нескольких налоговых органов и перейти по ссылке Налоговые органы. В новом окне можно галочками отметить нужные ИФНС для формирования отчета 6-НДФЛ:

Раздел 1

В Раздел 1 (Обобщенные показатели) показатели попадают нарастающим итогом. Здесь отражаются данные по суммам рассчитанного дохода и по НДФЛ: исчисленному, удержанному, не удержанному и возвращенному.

В строки с 020-045 суммы включаются по дате, когда доход фактически получен:

Строки включают в себя следующие значения:

В строке 070 отражается НДФЛ, который был удержан до последнего дня квартала, который включается в отчет 6-НДФЛ:

В строке 080 необходимо отражать сумму НДФЛ, которую до конца года невозможно будет удержать с работника:

Как пример такой ситуации — это выдача после даты увольнения натурального дохода работнику, который был уволен. В сложившихся обстоятельствах у бывшего сотрудника нет выплачиваемых доходов, а значит нет возможности удержать рассчитанный НДФЛ.

Чтобы 080 строки содержала корректные данные важно обращать внимание на Дату подписи отчета на Титульном листе:

Она должна быть больше или равна дате выплаты зарплаты за последний месяц, входящий в отчетный период. Если все выплачено на дату, указанную на Титульном листе, то в 6-НДФЛ автоматически строка 080 в 1С 8.3. ЗУП будет нулевой.

Строка 090 предназначена для отражения возвращенного НДФЛ, который до этого был излишне удержан с работника:

Раздел 2

В Разделе 2 (Даты и суммы фактически полученных доходов и удержанного налога на доходы физических лиц) – выводятся блоки с размерами выплаченных доходов и соответствующе удержанным НДФЛ за последний отчетный квартал.

Блоки, состоящие из строк, содержат следующую информацию:

Дата в строке 120 — это план, а не факт по перечислению НДФЛ. Сумма НДФЛ, которая реально перечислена в бюджет и фактическая дата его отправки в 6-НДФЛ не отражается.

Попадание блоков по вышеописанным данным в Разделе 2 отчета 6-НДФЛ за конкретный период зависит от даты крайнего срока перечисления налога (строки 120). К какому периоду относится эта дата, в отчет за такой период и попадет блок с перечисленными данными.

Вид дохода определяет:

  • дату, когда доход фактически получен
  • дату удержания НДФЛ и срок его перечисления

Приведенные в таблице данные как раз демонстрируют эту зависимость:

Источник: https://BuhExpert8.ru/obuchenie-1s/1s-zup-8-3/zapolnenie-6-ndfl-v-1s-8-3-zup.html

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.